时间转瞬即逝,2020年已是一月半了,税收筹划你是否已经做好?其实,很多企业在经营的过程中,企业实际的税收压力是比较大,增值税暂且不说,企业一年承接数千万业务,实际利润可能在一千万左右,在实际的操作中,企业面临25%的企业所得税,其背后还有20%分红个税,企业或多或少会面临以下问题:
1.业务分包给各地规模不等的小服务商,但是这些小服务商为了自身的利益最大化,不愿提供任何发票;
2.供应端不愿提供发票,企业为了减轻自身税负压力,要求尽量不向其终端用户开发票,但是,在营改增的大环境下,越来越多的客户迫使企业不得不开具发票,从而导致企业账面收入增加,账面利润出现虚高现象。
3.有的行业本身不具备任何科技属性,没有可以利用的税收优惠政策,一千多万的利润,实缴老板心痛,买卖发票进行冲抵违法。
那么,是否有比较合理的解决方案呢?
企业可以选择税收洼地的个人独资产品,来合理解决一部分问题;个人企业是介于有限公司和个体工商户之间的一种企业形式,它没有企业所得税,只有增值税、附加税以及个人经营所得税,那么在特定的条件下,个人经营所得税还能享受核定征收的税收优惠政策,综合税率在4.6%以内。
企业将业务外包给个人独资企业,个独企业再将业务外包给外部的服务商。简单改变交易模式,增加了服务外包的环节,就能以极低的成本,解决企业大量的税务问题,并且此后不用再担心服务商的规模和是否具备开发票能力等问题。
企业将业务外包给个人独资企业,个独企业再将业务外包给外部的服务商。简单改变交易模式,增加了服务外包的环节,就能以极低的成本,解决企业大量的税务问题,并且此后不用再担心服务商的规模和是否具备开发票能力等问题。
注意事项:
1.企业和小企业之间,资金流、服务流、合同流、发票流的管理和控制;
2.新设个人独资企业以及商业模式变更后,相关交易证据的准备和收集,杜绝被认定为虚开的风险;
3.节税必须建立在业务真实且合理、合法的基础之上;
4.服务行业做到最基本的三流合一,商贸行业做到最基本的五流合一。
举一反三
建筑设计、咨询服务、互联网科技、房地产开发、建筑施工、高净值人群:建筑设计规划师、广告设计师、职业撰稿人、编剧、作家、导演、股权投资人是否也都可以转变交易模式,实现税负最优。更多详细资讯可关注公众号十方税收优惠政策。
2020年为企业进行税收筹划—核定征收所得税1.5%
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