企业在正常运营盈利过程中,常常会进项少销项大利润高,很多企业缺进项,几乎所有的企业都会存在这个问题,比如在菜市场买菜、在小卖部买日常用品、网上购置物品等行为,很难取得票据。
这些零星支出金额看起来小,但日积月累依然很大。企业产生支出但没有取得发票,这部分支出就不被税务部门认可,从而被视为是“纯利润”都一部分。
首先商贸类型的要缴纳13%的增值税,还需要25%的企业所得税,还有企业老板还需要缴纳20%的股东分红,如果再缺少进项,那么企业所需要缴纳45%的税负。
赚钱不易,零星支出或许不多,但既然国家有税收优惠政策,那就尽量采用,能省还是要省。
现在很多地方的政府或者经济园区、产业园区,为了招商引资,发展当地的经济,对于有限公司和个人独资企业有很多特殊的税收优惠政策,以吸引全国各地的企业前来入驻。
重庆、山东、河南、上海等园区,按照企业缴纳税款在当地的留存部分,给予一定比例的扶持,一般是40%-70%左右,有限公司的增值税、企业所得税都能得到园区的大额扶持。还有一些类型的企业可以通过注册个人独资企业进行核定征收,尤其对于那些资料残缺难以查账、成本账务难做、财务制度不健全的企业来说,采用查账征收意味个人所得税是比较高额的,入驻园区申请核定征收的话,能够大大降低企业的税负,小规模综合税率最高在5%以下。
个人独资企业核定征收,个人独资企业需要缴纳的税金很低3%增值税,0.18%附加税,个人经营所得税0.5%-2.19%,综合也就是5%的样子。比如企业有500万利润,可以以业务的形式包给个人独资企业,个人独资企业缴纳了25万的税金以后,这笔钱就可以自由的支配同时,园区还会给到企业税收上的扶持奖励:
有限公司
增值税:地方留存的50%-70%奖励给企业
企业所得会税:地方留存的50%-70%奖励给企业
个人独资企业
增值税:地方留存的30%-50%奖励给企业
个人独资比较适合行业:信息技术、软件开发、文化创意、房地产行业、广告传媒、设计规划、营销策划、会议展览、商业管理、企业管理、服务行业、游戏行业、市场营销策划、商贸行业、直播行业、电商行业、互联网行业、建筑行业等都可以入驻园区。
咱这边山东、重庆、河南等地注册个人独资企业,可以核定征收,出核定征收鉴定表,税收系统显示核定征收。法人无需到场,咱这边提供工商核名、工商注册、提供扣税三方协议、税务登记、代理记账、工商税务协调等事宜。
最后,再次提醒企业需要在依托真实业务的前提下,才可进行税收洼地个人独资企业税筹的设计,做到合同流、资金流和票据流“三流合一”,在达到合理节税目的的同时,降低企业税务风险。公众号《核定征收政策》
企业进项不足利润虚高个人独资减少税收压力
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