公司企业在运营过程中,最让企业老板头疼的问题肯定是税收这块儿,特别是25%的企业所得税以及20%的分红税,若是缺少成本进项,增值税只有销项缺少进项,没有进项作为抵扣,企业所得税压力就会突然增大,如何通过税收优惠政策减少税收压力,解决进项问题就是咱们今天要讨论的问题。
建筑行业劳务成本居高不下,“营改增”实施之前,在此情况下,建筑业可抵扣项目和范围则显得尤为重要,但实际上,建筑企业购买的机器设备、建筑材料等往往无法抵扣,建筑业是典型的劳务密集型行业,建筑工程中人工费用占比较大,一般在20%到30%之间,并仍呈逐年上升趋势,很多建筑企业在人工费用上由于种种原因很难取得增值税专用发票,使得建筑业的很大一部分劳务成本难以从增值额从扣除,不仅会造成重复征税问题,也给了关联企业偷漏税的可乘之机。但是随着金税三期的推行,这些违规行为肯定是行不通了,银行大数据跟税局资源互通,企业的资金流受到税局监控,所以企业还是不要触碰红线。
再就是生活服务行业,这类行业涉及到的范围比较广,一般都是小规模企业比例占多数,年销售额在500万以上的为一般纳税额,500万以下的为小规模纳税人,使得绝大部分企业被规划为小规模纳税人,一般纳税人的服务行业的增值税一般是6%,小规模纳税人3%的增值税,但是服务行业大多都有缺少进项的通病,像建筑设计、软件开发类的行业没有成本作为抵扣,导致账目利润虚高,远远大于实际利润,几乎是以实际利润缴税,公司税收繁重,企业发展进程缓慢。
企业想要减少税收压力,可以合理合规的通过税收政策,个人独资企业以及税收返还都可以有效的减少税收压力。
目前在山东、河南、重庆等总部经济招商政策都比较成熟,不需要企业公司实体入驻,只需要在税收园区注册公司,就可以享受当地的税收政策,特别是服务行业,建筑行业、文化传媒、软件行业等企业的入驻,以及收入非常高的高净值人群,如股东、讲师、网红、作家、高管等等,通过享受一定比例的税收扶持来缓解自身的税收压力。
个人独资企业的优惠政策:
个人独资企业多数以服务行业、商贸业为主,和企业发生咨询/技术服务类的业务或者商贸类真实业务来往,把原企业部分业务或者利润转移到个人独资企业,享受核定征收政策,正常纳税后的资金可以自由支配,分红时不需要再次缴纳20%的个人所得税。
个人独资企业一般是核定行业利润率10%,按照5%-35%的五级累进计算个税,3%的增值税,综合税率在5%以下。
正规合法的减少税收压力,和通过不合规手段逃避税金两者之间风险程度不必多说。
比如企业有500万利润,可以以业务的形式包给个人独资企业,个人独资企业缴纳了25万的税金以后,这笔钱就可以自由的支配。
有限公司的优惠政策:
在税收园区成立有限公司,以分公司、子公司的形式承接业务,享受增值税、企业所得税一定比例税收返还,地方留存的70%(增值税地方留存40%,企业所得税收地方留存32%)等于缴100万的增值税可以得到28万的奖励。
小编是做税收政策的,不是财税公司,直接对接税收园区,有需要解决税收压力的老板和财务可以随时联系。《核定征收政策》公众号。
个人独资企业核定征收政策,个税核定0.5-2.19.
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